Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0191/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
záloha 07/2023 - OcÚ,KD,OŠK,DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: |
822,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.07.2023 |
Dátum úhrady: |
07.07.2023 |
Súbor: |
FD_0191_23 |
Zverejnené: |
13.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov