Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0255/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
opravy kanal. prípojok za 07/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
2003,18 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
15.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
05.09.2023 |
Dátum úhrady: |
04.09.2023 |
Súbor: |
FD_0255_23 |
Zverejnené: |
11.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov