Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0321/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
oprava kanal. prípojok za 09/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
3519,47 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
06.11.2023 |
Dátum úhrady: |
25.10.2023 |
Súbor: |
FD_0321_23 |
Zverejnené: |
30.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov