Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201502603 |
Číslo faktúry: |
FD /0152/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAXNETWORK s.r.o |
Adresa: |
Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
IČO: |
36250481 |
Predmet: |
oprava nastavenia kamier |
Fakturovaná suma s DPH: |
64,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.06.2015 |
Dátum vystavenia: |
12.06.2015 |
Dátum splatnosti: |
26.06.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0152_15 |
Zverejnené: |
17.06.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov