Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0340/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Peter Rokyčák ROKYSTAV |
Adresa: |
Svrčinovec 637,02312 Svrčinovec |
IČO: |
43968716 |
Predmet: |
údržba chodníka na cintoríne |
Fakturovaná suma s DPH: |
1293,85 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
27.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
10.11.2023 |
Dátum úhrady: |
07.11.2023 |
Súbor: |
FD_0340_23 |
Zverejnené: |
10.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov