Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0405/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
ESM-YZAMER, energ. služby |
Adresa: |
Skladová 2,91701 Trnava 1 (Trnava) |
IČO: |
36226904 |
Predmet: |
za 1/2 2023 - rozpočítanie nákladov |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,01 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.12.2023 |
Dátum úhrady: |
19.12.2023 |
Súbor: |
FD_0405_23 |
Zverejnené: |
21.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov