Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0399/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Radovan Mík Garden servis |
Adresa: |
Križovany n/D. 432,91924 Križovany nad Dubváhom |
IČO: |
41696226 |
Predmet: |
údržba zelene v areáli ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
453,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
13.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
27.12.2023 |
Dátum úhrady: |
14.12.2023 |
Súbor: |
FD_0399_23 |
Zverejnené: |
21.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov