Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0393/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
ALERION s.r.o |
Adresa: |
Chaloupkova 1,61200 Brno - Královo Pole |
IČO: |
26927365 |
Predmet: |
hasičská zástava - Uzn. OZ č. 77/2023 - čerpanie RF |
Fakturovaná suma s DPH: |
10710,92 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
01.12.2023 |
Dátum úhrady: |
12.12.2023 |
Súbor: |
FD_0393_23 |
Zverejnené: |
21.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov