Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0012/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
záloha 1/2024 - OcÚ, KD, OŠK, DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: |
1164,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
22.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
21.02.2024 |
Dátum úhrady: |
26.01.2024 |
Súbor: |
FD_0012_24 |
Zverejnené: |
09.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov