| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0134/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
| Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
| IČO: | 46333045 |
| Predmet: | tonery do tlačiarne matriky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 408,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2024 |
| Súbor: | FD_0134_24 |
| Zverejnené: | 15.05.2024 |
Dnes je 01.06.2024. Stránka načítaná o 14:20.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
