Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0136/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Ondrej Bauer |
Adresa: | č. 69,91932 Opoj |
IČO: | 37494040 |
Predmet: | perá s potlačou - OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
Súbor: | FD_0136_24 |
Zverejnené: | 15.05.2024 |