Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150015 |
Číslo faktúry: | FD /0327/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Vladimír Drozda |
Adresa: | , Majcichov 615 |
IČO: | 41149718 |
Predmet: | material na opravu WC |
Fakturovaná suma s DPH: | 192,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2016 |
Dátum úhrady: | 21.12.2015 |
Súbor: | FD_0327_15 |
Zverejnené: | 22.12.2015 |