Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7784639673 |
Číslo faktúry: | FD /0113/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 04/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 133,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0113_16 |
Zverejnené: | 10.05.2016 |