Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0021 |
Číslo faktúry: |
FD /0137/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
S.O.S. - Dekorácie, s.r.o |
Adresa: |
Bratislavská 8,91702 Trnava |
IČO: |
36552640 |
Predmet: |
žiarovka B22, 1,5 W biela |
Fakturovaná suma s DPH: |
2561,64 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.05.2016 |
Dátum vystavenia: |
18.05.2016 |
Dátum splatnosti: |
01.06.2016 |
Dátum úhrady: |
25.05.2016 |
Súbor: |
FD_0137_16 |
Zverejnené: |
25.05.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov