Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0109001860 |
Číslo faktúry: | FD /0001/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
IČO: | 36557129 |
Predmet: | poistné za 1/4 2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 394,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2014 |
Dátum úhrady: | 07.01.2014 |
Súbor: | FD_0001_14 |
Zverejnené: | 18.02.2014 |