| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 80721391/9 |
| Číslo faktúry: | FD /0254/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | 08.08. - 07.09.2016 vyúčt. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2016 |
| Súbor: | FD_0254_16 |
| Zverejnené: | 29.09.2016 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:50.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
