| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101600042 |
| Číslo faktúry: | FD /0279/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
| Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
| IČO: | 36442763 |
| Predmet: | prevádzka IT portálu e Turizmu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2016 |
| Súbor: | FD_0279_16 |
| Zverejnené: | 19.10.2016 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:09.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
