Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4790224226
Číslo faktúry: FD /0305/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 10/2016
Fakturovaná suma s DPH: 197,87
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.11.2016
Dátum vystavenia: 02.11.2016
Dátum splatnosti: 18.11.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0305_16
Zverejnené: 15.11.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov