Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12016170 |
Číslo faktúry: | FD /0329/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | TheraComm, s.r.o |
Adresa: | Cintorínska 1,92401 Galanta |
IČO: | 36256820 |
Predmet: | programovanie rádiostaníc |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2016 |
Dátum úhrady: | 30.11.2016 |
Súbor: | FD_0329_16 |
Zverejnené: | 30.11.2016 |