| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051620867 |
| Číslo faktúry: | FD /0341/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčt. 01.8.-31.10.2016 has. zbrojnica |
| Fakturovaná suma s DPH: | -117,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0341_16 |
| Zverejnené: | 14.12.2016 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:01.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
