Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 20:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011651685
Číslo faktúry: FD /0342/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 12/2016 VO, KD, OŠK
Fakturovaná suma s DPH: 609,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.12.2016
Dátum vystavenia: 01.12.2016
Dátum splatnosti: 15.12.2016
Dátum úhrady: 06.12.2016
Súbor: FD_0342_16
Zverejnené: 14.12.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov