Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257039462 |
Číslo faktúry: | FD /0350/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 11/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3206,51 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0350_16 |
Zverejnené: | 14.12.2016 |