Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 12:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/11
Číslo faktúry: FD /0359/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.11.-7.12.2016
Fakturovaná suma s DPH: 71,67
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.12.2016
Dátum vystavenia: 14.12.2016
Dátum splatnosti: 28.12.2016
Dátum úhrady: 16.12.2016
Súbor: FD_0359_16
Zverejnené: 20.12.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov