Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2171104880 |
Číslo faktúry: | FD /0030/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | za použitie hud. diel |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0030_17 |
Zverejnené: | 22.02.2017 |