Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011701818
Číslo faktúry: FD /0003/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 01/2017
Fakturovaná suma s DPH: 633,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.01.2017
Dátum vystavenia: 01.01.2017
Dátum splatnosti: 15.01.2017
Dátum úhrady: 04.01.2017
Súbor: FD_0003_17
Zverejnené: 22.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov