| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051704292 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčt. 02/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 521,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
| Súbor: | FD_0053_17 |
| Zverejnené: | 03.04.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:24.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
