| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201702/02 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
| Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
| IČO: | 31209106 |
| Predmet: | jarná údržba zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 813,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2017 |
| Súbor: | FD_0041_17 |
| Zverejnené: | 03.04.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:17.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
