Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0109001860/2
Číslo faktúry: FD /0046/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Prvá Komunálna Finančná,
Adresa: Samova 11,94901 Nitra
IČO: 36557129
Predmet: 2/4 2017 poistné
Fakturovaná suma s DPH: 412,05
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.03.2017
Dátum vystavenia: 06.03.2017
Dátum splatnosti: 15.04.2017
Dátum úhrady: 13.03.2017
Súbor: FD_0046_17
Zverejnené: 03.04.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov