| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 80721391/3 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 8.2. - 7.3.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
| Súbor: | FD_0051_17 |
| Zverejnené: | 03.04.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:08.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
