Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7170100319 |
Číslo faktúry: | FD /0064/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Prima banka Slovensko a.s |
Adresa: | Hodžova 11,01011 Žilina |
IČO: | 31575951 |
Predmet: | poplatok banke - auditor |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0064_17 |
Zverejnené: | 03.04.2017 |