Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 05022017 |
Číslo faktúry: | FD /0034/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Miloš Jurišič |
Adresa: | Hlavná 19,91921 Zeleneč |
IČO: | 41434625 |
Predmet: | oprava kotla v KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2017 |
Dátum úhrady: | 23.02.2017 |
Súbor: | FD_0034_17 |
Zverejnené: | 03.04.2017 |