Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011717291
Číslo faktúry: FD /0039/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 03/2017 VO, KD, OŠK, hasiči
Fakturovaná suma s DPH: 430,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.03.2017
Dátum vystavenia: 04.03.2017
Dátum splatnosti: 15.03.2017
Dátum úhrady: 07.03.2017
Súbor: FD_0039_17
Zverejnené: 03.04.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov