Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1072425559
Číslo faktúry: FD /0087/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.3. - 7.4.2014
Fakturovaná suma s DPH: 54,13
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.04.2014
Dátum vystavenia: 17.04.2014
Dátum splatnosti: 29.04.2014
Dátum úhrady: 25.04.2014
Súbor: FD_0087_14
Zverejnené: 28.04.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov