| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7228873941 |
| Číslo faktúry: | FD /0069/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha 04/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 684,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0069_17 |
| Zverejnené: | 05.04.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:40.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
