Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011727768
Číslo faktúry: FD /0097/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 05/2017
Fakturovaná suma s DPH: 524,24
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.05.2017
Dátum vystavenia: 26.04.2017
Dátum splatnosti: 15.05.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0097_17
Zverejnené: 05.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov