Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170100261 |
Číslo faktúry: | FD /0103/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Xtra Slovakia |
Adresa: | Priemyselná 8/B,91701 Trnava |
IČO: | 36270687 |
Predmet: | reflexné samolepky na has. vozidlo |
Fakturovaná suma s DPH: | 187,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0103_17 |
Zverejnené: | 10.05.2017 |