| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2171034554 |
| Číslo faktúry: | FD /0109/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | vyúčt. 01.01. - 30.04.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 225,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2017 |
| Súbor: | FD_0109_17 |
| Zverejnené: | 07.06.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:39.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
