| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4795969940 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | vyúčt. 04/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 209,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2017 |
| Súbor: | FD_0102_17 |
| Zverejnené: | 07.06.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 12:43.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
