Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
80721391/5 |
Číslo faktúry: |
FD /0108/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 8.4. - 7.5.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,27 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
15.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
29.05.2017 |
Dátum úhrady: |
19.05.2017 |
Súbor: |
FD_0108_17 |
Zverejnené: |
07.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov