| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1797928920 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | vyúčt. 06/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0165_17 |
| Zverejnené: | 14.07.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:08.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
