Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0024 |
Číslo faktúry: | FD /0145/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Ivan Sokol - autodoprava |
Adresa: | ,91901 Suchá nad Par.121 |
IČO: | 37568426 |
Predmet: | preprava SZZ Križovany n/D. |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0145_17 |
Zverejnené: | 14.07.2017 |