Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 113/2017 |
Číslo faktúry: | FD /0155/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ZMO, región JE |
Adresa: | Trhová 2,91700 Trnava |
IČO: | 31826385 |
Predmet: | pracovná cesta |
Fakturovaná suma s DPH: | 1250,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0155_17 |
Zverejnené: | 14.07.2017 |