Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7155760668
Číslo faktúry: FD /0153/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: záloha 07/2017
Fakturovaná suma s DPH: 684,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.07.2017
Dátum vystavenia: 01.07.2017
Dátum splatnosti: 31.07.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0153_17
Zverejnené: 14.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov