Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017/059 |
Číslo faktúry: | FD /0163/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
IČO: | 31209106 |
Predmet: | chemické ošetrenie zelene |
Fakturovaná suma s DPH: | 1045,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0163_17 |
Zverejnené: | 14.07.2017 |