| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1166791121 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 8.6. - 7.7.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0170_17 |
| Zverejnené: | 17.07.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:07.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
