Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1740008748 |
Číslo faktúry: | FD /0172/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Vaša Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Hospodárska 53,91701 Trnava |
IČO: | 35683813 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1880,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.08.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0172_17 |
Zverejnené: | 26.07.2017 |