Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 101400013 |
Číslo faktúry: | FD /0095/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: | 36442763 |
Predmet: | Dudv. okruh - web portál |
Fakturovaná suma s DPH: | 22260,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 25.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 23.08.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0095_14 |
Zverejnené: | 07.05.2014 |