| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5799901288 |
| Číslo faktúry: | FD /0215/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | vyyúčt. 08/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0215_17 |
| Zverejnené: | 08.09.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:04.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
