Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201706348 |
Číslo faktúry: |
FD /0226/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAXNETWORK s.r.o |
Adresa: |
Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
IČO: |
36250481 |
Predmet: |
oprava kam. systému (po búrke) |
Fakturovaná suma s DPH: |
97,30 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
12.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
26.09.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0226_17 |
Zverejnené: |
21.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov