| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257043619 |
| Číslo faktúry: | FD /0223/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 08/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2049,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0223_17 |
| Zverejnené: | 21.09.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:09.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
